Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001188
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142994
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-95164
Monto Contrato
₲ 4.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.564.712
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.564.712
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280187
Nombre de la Licitación
Servicio de Provision de Internet Segundo Llamado.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2