| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 280507 | 001-001-0003092 | ₲ 767.850 | ₲ 767.850 | 30-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 280507 | 001-001-0003044 | ₲ 814.435 | ₲ 814.435 | 29-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 280507 | 001-001-0003042 | ₲ 8.622.550 | ₲ 8.622.550 | 29-01-2015 | Ver Detalle del Pago |