Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003044
Monto de la Factura
₲ 814.435
Nro. Solicitud de Transferencia
139420
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 814.435
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-97154
Monto Contrato
₲ 11.662.265
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.776.283
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.776.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280507
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza Segundo Llamado.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2