| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 280507 | 001-002-0001062 | ₲ 1.739.500 | ₲ 1.739.500 | 04-02-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 280507 | 001-001-0001061 | ₲ 1.003.500 | ₲ 1.003.500 | 29-01-2015 | Ver Detalle del Pago |