Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001061
Monto de la Factura
₲ 1.003.500
Nro. Solicitud de Transferencia
145051
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2014
Fecha de la Transferencia
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.003.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-97160
Monto Contrato
₲ 12.344.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.733.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.733.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280507
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza Segundo Llamado.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2