| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 280509 | 001-001-0000724 | ₲ 3.837.615 | ₲ 3.837.615 | 02-02-2015 | Ver Detalle del Pago |