Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000724
Monto de la Factura
₲ 3.837.615
Nro. Solicitud de Transferencia
143165
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
29-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.837.615
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-97445
Monto Contrato
₲ 3.837.615
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.649.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.649.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280509
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL COMANDO DE LAS FFMM
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1