| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 281206 | 001-001-0005928 | ₲ 10.406.800 | ₲ 10.406.800 | 05-02-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 281206 | 001-001-0005706 | ₲ 23.282.200 | ₲ 23.282.200 | 05-02-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 281206 | 001-001-0005840 | ₲ 6.341.200 | ₲ 6.341.200 | 04-02-2015 | Ver Detalle del Pago |