Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005706
Monto de la Factura
₲ 23.282.200
Nro. Solicitud de Transferencia
165044
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.282.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-99232
Monto Contrato
₲ 51.748.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.067.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.067.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281206
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas, Pinturas y Colorantes Segundo Llamado.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2