| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 281403 | 001-002-0000525 | ₲ 570.400 | ₲ 570.400 | 13-02-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 281403 | 001-002-0000524 | ₲ 281.323.534 | ₲ 281.323.534 | 13-02-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 281403 | 001-002-0000523 | ₲ 357.085.437 | ₲ 357.085.437 | 13-02-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 281403 | 001-002-0000522 | ₲ 20.648.250 | ₲ 20.648.250 | 13-02-2015 | Ver Detalle del Pago |