Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000523
Monto de la Factura
₲ 357.085.437
Nro. Solicitud de Transferencia
167864
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
13-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 357.085.437
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HELITACTICA SA
RUC
80049862-3
Número de Contrato
239
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-101798
Monto Contrato
₲ 659.627.621
Total Pagado por el Contrato
₲ 627.319.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 627.319.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281403
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MAYORES PARA AERONAVES C-212 MAT. 2033
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4