| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 281913 | 001-001-0000206 | ₲ 6.990.100 | ₲ 6.647.458 | 16-07-2015 | Ver Detalle del Pago |