Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000206
Monto de la Factura
₲ 6.990.100
Nro. Solicitud de Transferencia
56920
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2015
Fecha de la Transferencia
15-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.647.458
Retención DNCP
₲ 24.910
Retención IVA
₲ 190.639
Retención Renta
₲ 127.093
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA PARAGUAYA (INGETEP S.R.L)
RUC
80059472-0
Número de Contrato
118
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-100817
Monto Contrato
₲ 6.990.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.647.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.647.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281913
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulo de Ferreteria, Plomeria y otros (2d° llamado)
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2