| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 282624 | 001-001-0000122 | ₲ 115.522.000 | ₲ 115.522.000 | 05-02-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 282624 | 001-001-0000121 | ₲ 44.595.400 | ₲ 44.595.400 | 05-02-2015 | Ver Detalle del Pago |