Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000121
Monto de la Factura
₲ 44.595.400
Nro. Solicitud de Transferencia
165552
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.595.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
143
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-103079
Monto Contrato
₲ 160.117.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.262.737
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.262.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282624
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL COMANDO EN JEFE Y EL REP
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1