| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 283143 | 001-002-0000071 | ₲ 7.045.000 | ₲ 6.699.669 | 15-10-2015 | Ver Detalle del Pago |