Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000071
Monto de la Factura
₲ 7.045.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101812
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.699.669
Retención DNCP
₲ 25.105
Retención IVA
₲ 192.136
Retención Renta
₲ 128.090
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTAS EN PARAGUAY S.A.
RUC
80063358-0
Número de Contrato
123/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12005-14-101686
Monto Contrato
₲ 7.045.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.699.669
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.699.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283143
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA EL REP
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1