| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 283427 | 019-002-0011442 | ₲ 36.140.000 | ₲ 27.501.883 | 06-04-2016 | Ver Detalle del Pago |