Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0011442
Monto de la Factura
₲ 36.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26127
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2016
Fecha de la Transferencia
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.501.883
Retención DNCP
₲ 128.790
Retención IVA
₲ 985.636
Retención Renta
₲ 657.091
Multa
₲ 6.866.600
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CD-12008-14-100317
Monto Contrato
₲ 36.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.501.883
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.501.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283427
Nombre de la Licitación
CD 23/14 Adquisicion de Acondicionadores de Aire - Segundo Llamado, Items Declarados Desierto CD 17/14 y Requerimientos Adicionales para Areas Criticas AD REFERENDUM
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional