| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 283774 | 001-001-0002597 | ₲ 15.059.500 | ₲ 14.442.505 | 30-09-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 283774 | 001-001-0002596 | ₲ 51.535.000 | ₲ 49.607.081 | 30-09-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 283774 | 001-001-0002570 | ₲ 13.374.000 | ₲ 12.824.800 | 10-08-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 283774 | 001-001-0002568 | ₲ 36.142.000 | ₲ 34.786.860 | 10-08-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 283774 | 001-001-0002560 | ₲ 17.848.500 | ₲ 17.119.343 | 06-07-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 283774 | 001-001-0002557 | ₲ 52.152.700 | ₲ 50.201.886 | 06-07-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 283774 | 001-001-0002470 | ₲ 50.183.500 | ₲ 48.323.365 | 21-05-2015 | Ver Detalle del Pago |