Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002570
Monto de la Factura
₲ 13.374.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73481
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.824.800
Retención DNCP
₲ 49.170
Retención IVA
₲ 249.161
Retención Renta
₲ 250.869
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
14/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-105545
Monto Contrato
₲ 500.183.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 481.048.882
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 481.048.882
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283774
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1