| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 284540 | 001-001-0001198 | ₲ 448.000.000 | ₲ 448.000.000 | 17-02-2015 | Ver Detalle del Pago |