Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001198
Monto de la Factura
₲ 448.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168031
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
17-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 448.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
RUC
80012876-1
Número de Contrato
147/2014
Código de Contratación (CC)
CE-12005-14-103107
Monto Contrato
₲ 448.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 426.039.856
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 426.039.856
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284540
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD PARA EL REP
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1