Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 284671 001-001-0000692 ₲ 2.037.035 ₲ 1.937.183 01-10-2015 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 284671 001-001-0000691 ₲ 3.239.500 ₲ 3.080.706 01-10-2015 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 284671 001-001-0001008 ₲ 1.738.005 ₲ 1.731.466 25-09-2015 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 284671 001-001-0001061 ₲ 3.014.000 ₲ 2.891.304 23-09-2015 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 284671 001-001-0001049 ₲ 10.699.875 ₲ 10.261.915 23-09-2015 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 284671 001-001-0001048 ₲ 11.870.200 ₲ 11.388.408 23-09-2015 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 284671 001-001-0001038 ₲ 5.782.750 ₲ 5.539.085 23-09-2015 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 284671 001-001-0001028 ₲ 6.465.875 ₲ 6.208.586 23-09-2015 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 284671 001-001-0001015 ₲ 5.270.420 ₲ 5.054.723 23-09-2015 Ver Detalle del Pago
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional 284671 001-001-0001007 ₲ 9.075.275 ₲ 8.720.686 23-09-2015 Ver Detalle del Pago
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