| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 285263 | 001-001-0000924 | ₲ 1.608.000 | ₲ 1.602.153 | 21-07-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 285263 | 001-001-0000925 | ₲ 804.000 | ₲ 801.076 | 14-07-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 285263 | 001-001-0000893 | ₲ 1.608.000 | ₲ 1.602.153 | 14-07-2015 | Ver Detalle del Pago |