Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000924
Monto de la Factura
₲ 1.608.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58707
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.602.153
Retención DNCP
₲ 5.847
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-104614
Monto Contrato
₲ 4.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.005.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.005.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285263
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Resma de Papel con Criterios de Sustentabilidad (Ad Referendum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4