Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 285473 001-001-0003351 ₲ 3.079.750 ₲ 2.928.787 10-08-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 285473 001-001-0003323 ₲ 4.604.190 ₲ 4.378.501 10-08-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 285473 001-001-0003316 ₲ 1.558.760 ₲ 1.553.092 10-08-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 285473 001-001-0003313 ₲ 3.469.060 ₲ 3.299.013 10-08-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 285473 001-001-0003336 ₲ 8.818.400 ₲ 8.386.137 21-07-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 285473 001-001-0003346 ₲ 4.302.920 ₲ 4.091.998 16-07-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 285473 001-001-0003338 ₲ 911.400 ₲ 908.086 26-06-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 285473 001-001-0003328 ₲ 9.998.760 ₲ 9.508.639 26-06-2015 Ver Detalle del Pago
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