Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003336
Monto de la Factura
₲ 8.818.400
Nro. Solicitud de Transferencia
60975
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2015
Fecha de la Transferencia
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.386.137
Retención DNCP
₲ 31.426
Retención IVA
₲ 240.502
Retención Renta
₲ 160.335
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ
RUC
1296453-0
Número de Contrato
30/15
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-105781
Monto Contrato
₲ 148.539.730
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.517.719
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.517.719
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285473
Nombre de la Licitación
Adquisicion Tintas, Pinturas y Colorantes.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2