| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabinete Militar / Presidencia de la República | 287926 | 001-001-0000312 | ₲ 26.750.000 | ₲ 25.438.764 | 11-09-2015 | Ver Detalle del Pago |