Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000312
Monto de la Factura
₲ 26.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88286
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2015
Fecha de la Transferencia
10-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.438.764
Retención DNCP
₲ 95.327
Retención IVA
₲ 729.545
Retención Renta
₲ 486.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-107657
Monto Contrato
₲ 26.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.438.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.438.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287926
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y DE OFICINA
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar