Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 288748 001-002-0001013 ₲ 12.479.000 ₲ 11.975.862 14-01-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 288748 001-002-0001001 ₲ 32.887.900 ₲ 31.555.788 14-01-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 288748 001-002-0000982 ₲ 2.696.050 ₲ 2.685.971 14-01-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 288748 001-002-0000901 ₲ 289.000 ₲ 287.929 30-09-2015 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 288748 001-002-0000894 ₲ 347.650 ₲ 346.366 30-09-2015 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 288748 001-002-0000883 ₲ 528.000 ₲ 526.060 30-09-2015 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 288748 001-002-0000879 ₲ 330.600 ₲ 329.379 30-09-2015 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 288748 001-002-0000860 ₲ 724.100 ₲ 721.410 11-08-2015 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 288748 001-001-0000872 ₲ 330.600 ₲ 329.379 11-08-2015 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 288748 001-001-0000861 ₲ 379.000 ₲ 377.622 11-08-2015 Ver Detalle del Pago
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