| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 288876 | 001-001-0007302 | ₲ 3.655.293 | ₲ 3.546.795 | 11-08-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 288876 | 001-001-0007422 | ₲ 3.101.019 | ₲ 3.013.861 | 28-07-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 288876 | 001-001-0007335 | ₲ 7.643.670 | ₲ 7.420.424 | 28-07-2015 | Ver Detalle del Pago |