Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007422
Monto de la Factura
₲ 3.101.019
Nro. Solicitud de Transferencia
76393
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
27-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.013.861
Retención DNCP
₲ 11.972
Retención IVA
₲ 14.106
Retención Renta
₲ 61.080
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
27/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-106258
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.448.342
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.448.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288876
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3