| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 289374 | 003-001-0018131 | ₲ 4.888.525 | ₲ 4.648.899 | 03-08-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 289374 | 003-001-0016752 | ₲ 473.455 | ₲ 471.733 | 15-06-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 289374 | 003-001-0016751 | ₲ 434.230 | ₲ 432.651 | 14-06-2016 | Ver Detalle del Pago |