Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0016751
Monto de la Factura
₲ 434.230
Nro. Solicitud de Transferencia
45544
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
13-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 432.651
Retención DNCP
₲ 1.579
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-113989
Monto Contrato
₲ 5.796.210
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.553.283
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.553.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289374
Nombre de la Licitación
Adq. de Recarga de Extintores de Incendio, Oxigeno y Nitrogeno
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4