| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 289433 | 001-004-0002127 | ₲ 41.330.000 | ₲ 39.304.078 | 10-08-2015 | Ver Detalle del Pago |