Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002127
Monto de la Factura
₲ 41.330.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75758
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.304.078
Retención DNCP
₲ 147.285
Retención IVA
₲ 1.127.182
Retención Renta
₲ 751.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-106951
Monto Contrato
₲ 41.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.304.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.304.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289433
Nombre de la Licitación
Adq. de Productos e Insumos No Metalicos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4