| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 289547 | 001-001-0001258 | ₲ 5.200.000 | ₲ 4.945.106 | 22-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 289547 | 001-001-0001171 | ₲ 4.500.000 | ₲ 4.279.419 | 15-10-2015 | Ver Detalle del Pago |