Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001258
Monto de la Factura
₲ 5.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150122
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.945.106
Retención DNCP
₲ 18.531
Retención IVA
₲ 141.818
Retención Renta
₲ 94.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA ALPACA S.R.L.
RUC
80006418-6
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-107888
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.224.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.224.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289547
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2