| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 289549 | 001-002-0004354 | ₲ 3.940.000 | ₲ 3.746.868 | 09-09-2015 | Ver Detalle del Pago |