Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004354
Monto de la Factura
₲ 3.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89553
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
08-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.746.868
Retención DNCP
₲ 14.041
Retención IVA
₲ 107.455
Retención Renta
₲ 71.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-108475
Monto Contrato
₲ 3.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.746.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.746.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289549
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2