| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 289569 | 001-001-0000453 | ₲ 1.262.000 | ₲ 1.257.411 | 22-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 289569 | 001-001-0000414 | ₲ 3.539.000 | ₲ 3.365.525 | 30-09-2015 | Ver Detalle del Pago |