Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000453
Monto de la Factura
₲ 1.262.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151054
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.257.411
Retención DNCP
₲ 4.589
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-109800
Monto Contrato
₲ 4.801.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.622.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.622.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289569
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2