| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional | 289678 | 001-002-0004398 | ₲ 89.374.500 | ₲ 84.961.025 | 30-09-2015 | Ver Detalle del Pago |