Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004398
Monto de la Factura
₲ 89.374.500
Nro. Solicitud de Transferencia
89583
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
29-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.961.025
Retención DNCP
₲ 350.998
Retención IVA
₲ 2.437.486
Retención Renta
₲ 1.624.991
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
04/15
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-108817
Monto Contrato
₲ 89.374.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.961.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.961.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289678
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6