| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 290687 | 001-001-0000335 | ₲ 26.560.000 | ₲ 25.257.952 | 10-08-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 290687 | 001-001-0000330 | ₲ 78.596.000 | ₲ 74.743.367 | 10-08-2015 | Ver Detalle del Pago |