Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000330
Monto de la Factura
₲ 78.596.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76185
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.743.367
Retención DNCP
₲ 280.088
Retención IVA
₲ 2.143.527
Retención Renta
₲ 1.429.018
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIRGILIO AGUILAR COLMAN SRL (V.A.C. SRL)
RUC
80011043-9
Número de Contrato
32/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-106824
Monto Contrato
₲ 105.156.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.001.319
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.001.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290687
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3