| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 296027 | 001-001-0063649 | ₲ 184.000.000 | ₲ 174.980.654 | 30-09-2015 | Ver Detalle del Pago |