Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0063649
Monto de la Factura
₲ 184.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90564
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
29-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 174.980.654
Retención DNCP
₲ 655.709
Retención IVA
₲ 5.018.182
Retención Renta
₲ 3.345.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GARDEN AUTOMOTORES SA
RUC
80024576-8
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-108843
Monto Contrato
₲ 184.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.980.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.980.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296027
Nombre de la Licitación
Adquisición de Camioneta Cerrada para la Disersanfa
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5