| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 297609 | 001-001-0005001 | ₲ 5.539.469 | ₲ 5.267.934 | 31-10-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 297609 | 001-001-0005000 | ₲ 285.531 | ₲ 271.535 | 31-10-2016 | Ver Detalle del Pago |